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六盘水水文局2016决算公开作者: 发布时间:2017-9-22 12:03:52 点击量:

 贵州省六盘水市水文水资源局2016年度部门决算

 

一、贵州省六盘水市水文水资源局概况

(一)主要职能

 贵州省六盘水市水文水资源局负责对六盘水市水文水资源行业实施具体管理,制定和实施水文水资源事业发展规划和专项计划;负责全市水文水资源、水情和水环境监测站网的规划、建设与管理;负责对全市水文水资源及水环境监测工作,承担地表水、地下水、河道的水量、水质、水土保持等项目监测;负责水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理;负责全市水情、旱情以及洪水的水文情报预报和水文水资源信息系统、水情自动测报系统的规划、建设与管理;负责编制六盘水市的水资源公报;负责全市范围内的水文分析计算,水资源调查评价;负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施设备的管理与保护;结合生产的需要,拟定并具体组织实施六盘水市水文实验研究工作等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 6个科室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水文水资源局部门决算包括:本级决算。

 

二、贵州省六盘水市水文水资源局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水文水资源局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市水文水资源局2016年度收支决算总计1,736.06万元,与2015年相比,增加995.36万元,增长134.38%。主要原因是:2016单位开展水环境监测分中心建设,项目资金有较大增加。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,529.44万元,其中:财政拨款收入1,493.71万元,占97.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入35.73万元,占2.34%

(三)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,060.99万元,其中:基本支出563.63万元,占53.12%;项目支出497.36万元,占46.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水文水资源局2016年度财政拨款收支决算总计1,700.33万元。与2015年相比,增加961.59万元,增长130.16%。主要原因是: 2016年开展水环境监测分中心建设,项目资金较大,导致本年支出数较去年增加 。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,025.26万元,占本年支出合计的96.63%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加316.08万元,增长44.57%。主要原因是:2016年单位人员工资增加及2016年单位职工住房公积金由省财政拨款。  

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(类)支出530.90万元,占51.78%;水文测报科目(类)支出177.57万元,占17.32%;防汛科目(类)支出10.50万元,占1.02%;水资源费安排的支出科目(类)支出306.29万元,占29.87%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为391.24万元,支出决算为1025.26万元,。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:年初预算只有基本事业经费,项目经费的预算由上级主管部分同意报预算再下拨至我单位,因此收入与预算的差异率较大。

(六)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出530.9万元,其中:人员经费448.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费82.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水文水资源局2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算22.21万元,,比上年增加4.19万元,增长23.23%,增加原因是2016年参加水利厅组织的到德国参加海绵城市水资源综合管理培训产生出国费。其中,因公出国(境)费支出4.85万元,占21.82%,比上年增加4.85万元,增加原因是参加水利厅组织的到德国参加海绵城市水资源综合管理培训;公务用车购置及运行维护费支出14.42万元,占64.93%,比上年减少0.08万元,降低0.58%,减少原因是单位部分车辆已经封存;公务接待费支出2.94万元,占13.25%,比上年减少0.57万元,降低16.33%,减少原因是单位严格控制接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出4.85万元。贵州省六盘水市水文水资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:参加水利厅组织的到德国参加海绵城市水资源综合管理培训

2)公务用车购置及运行维护费14.42万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.42万元。主要用于主要用于水文测报等工作用车的运行维护等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费2.94万元。具体是:

国内公务接待支出2.94万元,主要是接待上级部门检查人员及项目共组开展中的相关接待等。贵州省六盘水市水文水资源局2016年国内公务接待20批次,300人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水文水资源局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市水文水资源局机关运行经费支出82.52万元,2015年降低2.05万元,2.42%,主要原因是三公经费的控制。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市水文水资源局无政府采购支出

3、国有资产占用情况。

截至20161231,贵州省六盘水市水文水资源局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括公务员管理事业单位)的基本支出

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)              

(十九)农林水支出(类)水利(款)水土保持(项):指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制定的实施,治理,生态修复,预防监测,调查协调等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出

(二十)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验,水文情报预报,河道监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制,水文资料整编及水文设施运行维护等。

(二十一)农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出,有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备,网络系统,车船设备运行维护,防汛值班,水情报讯,防汛指挥系统运行维护,水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建、应急度汛、山洪灾害防治等。

(二十二)农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):指用水资源费收入安排的支出。

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